Faktúra DFB0178/26

Faktúra doručená: 30.4.2026
Číslo objednávky: zmluva

Dodávateľ
Ing.Marián Maťoš
Klobušice č.147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
BOZP 01-03/26
Názov položky
BOZP 01-03/26
BOZP 01-03/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR