Faktúra DFB0137/26

Faktúra doručená: 31.3.2026
Číslo objednávky: 225,35,41,49/03/26
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4397/27
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 401,75 EUR