Faktúra DFB0051/26

Faktúra doručená: 9.2.2026 Číslo objednávky: 07/26
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oprava kopirov.stroja
Názov položky oprava kopirov.stroja oprava kopirov.stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,08 EUR