Faktúra DFB0016/26

Faktúra doručená: 22.1.2026 Číslo objednávky: 01/26
Dodávateľ Daniel Dužek Skalská Nová Ves 37 91331 Skalská Nová Ves IČO: 37667921	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
servis plyn.kotla
Názov položky servis plyn.kotla servis plyn.kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 965,40 EUR