Faktúra DFB0029/26

Faktúra doručená: 30.1.2026 Číslo objednávky: 04/26
Dodávateľ BRENO Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
rohožka SHEFFIELD
Názov položky rohožka SHEFFIELD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,15 EUR