Faktúra DFB0005/26

Faktúra doručená: 12.1.2026 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis zariadení sestra-klient servis zariadení sestra-klient
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,47 EUR