Faktúra DFB0585/25

Faktúra doručená: 22.12.2025 Číslo objednávky: 099/25
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanaliz.potrubia
Názov položky prečistenie kanaliz.potrubia prečistenie kanaliz.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,20 EUR