Faktúra DFB0592/25

Faktúra doručená: 31.12.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
servis.poplatok 10-12/25
Názov položky servis.poplatok 10-12/25 servis.poplatok 10-12/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,96 EUR