Faktúra DFB0590/25

Faktúra doručená: 23.12.2025 Číslo objednávky: 882,85,88,89,95,96,901, Číslo zmluvy: 904,5,12/12/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,51 EUR