Faktúra DFB0574/25

Faktúra doručená: 17.12.2025
Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ
Ing. Marián Maťoš
Klobušice 147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP
Názov položky
BOZP
BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR