Faktúra DFB0561/25

Faktúra doručená: 15.12.2025 Číslo objednávky: 853,60,67,72,77,84,87, Číslo zmluvy: 890/12/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 572,37 EUR