Faktúra DFB0521/25

Faktúra doručená: 28.11.2025 Číslo objednávky: 815,18,20,31,24,40,50, Číslo zmluvy: 847/11/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 650,42 EUR