Faktúra DFB0544/25

Faktúra doručená: 7.12.2025
Číslo objednávky: 084/25
Dodávateľ
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
Stummerova 1625/100
955 01 Topoľčany
IČO: 46077804
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
plachty
Názov položky
plachty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 480,00 EUR