Faktúra DFB0512/25

Faktúra doručená: 24.11.2025 Číslo objednávky: 798,800,5,6,13,14,17,19, Číslo zmluvy: 825/11/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,45 EUR