Faktúra DFB0501/25

Faktúra doručená: 17.11.2025 Číslo objednávky: 076/25
Dodávateľ Juraj Chrást Thurzova 1347/8 014 01 Bytča IČO: 51104059	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
revizia vytahov a oprava plosiny
Názov položky revizia vytahov revizia vytahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,00 EUR