Faktúra DFB0135/14

Faktúra doručená: 31.3.2014 Číslo objednávky: 202,225,239,247,253/03/2014
Dodávateľ ESPOM - Potraviny kpr. Nálepku 676/2 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44537514	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,87 EUR