Faktúra DFB0487/25

Faktúra doručená: 6.11.2025 Číslo objednávky: 073/25
Dodávateľ Di Angelo s.r.o. M. Benku 1376/1 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 53948416	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
pracovne oblecenie oopp
Názov položky pracovne oblecenie oopp
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 984,95 EUR