Faktúra DFB0477/25

Faktúra doručená: 31.10.2025 Číslo objednávky: 733,39,40,48,51,54,57,60 Číslo zmluvy: 765,67,70,76/10/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 847,07 EUR