Faktúra DFB0462/25

Faktúra doručená: 24.10.2025
Číslo objednávky: 067/25
Dodávateľ
Dušan Kročil
Drietoma 750
91303 Drietoma
IČO: 33193860
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
nabytok
Názov položky
nabytok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 207,80 EUR