Faktúra DFB0459/25

Faktúra doručená: 22.10.2025 Číslo objednávky: 719,20,25,28,30,34,36,37, Číslo zmluvy: 738/10/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 286,29 EUR