Faktúra DFB0447/25

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo objednávky: 693.92,96,704,6,10,13,18, Číslo zmluvy: 721,26,27/10/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 674,78 EUR