Faktúra DFB0439/25

Faktúra doručená: 13.10.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing.Marián Maťoš Klobušice č.147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP
Názov položky BOZP BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR