Faktúra DFB0417/25

Faktúra doručená: 1.10.2025 Číslo objednávky: 056/25
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 911 05 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oprava pracky
Názov položky oprava pracky oprava pracky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,80 EUR