Faktúra DFB0410/25

Faktúra doručená: 29.9.2025 Číslo objednávky: 663,69,73,83/09/25
Dodávateľ VEHOX, s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 458,83 EUR