Faktúra DFB0402/25

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo objednávky: 637,39,43,44,50,52,54, Číslo zmluvy: 657/09/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,20 EUR