Faktúra DFB0411/25

Faktúra doručená: 30.9.2025 Číslo objednávky: 645,51,53,56,59,65,68,71, Číslo zmluvy: 676,79,86/09/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 723,01 EUR