Faktúra DFB0412/25

Faktúra doručená: 30.9.2025 Číslo objednávky: 054/25
Dodávateľ Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 32627211	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
kancel. potreby
Názov položky kancel. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 415,39 EUR