Faktúra DFB0121/14

Faktúra doručená: 20.3.2014 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ KABELKOM s.r.o. SDH 75-40/40 01851 NOVÁ DUBNICA IČO: 34056751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba PC - I.Q 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR