Faktúra DFB0390/25

Faktúra doručená: 12.9.2025 Číslo objednávky: 608,11,13,17,19,22,23,29 Číslo zmluvy: 634/09/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pečivo
Názov položky chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,87 EUR