Faktúra DFB0380/25

Faktúra doručená: 5.9.2025
Číslo objednávky: 052/25
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO: 36515388
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zdravot.pomocky
Názov položky
zdravot.pomocky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 695,65 EUR