Faktúra DFB0378/25

Faktúra doručená: 4.9.2025 Číslo objednávky: 051/25
Dodávateľ SORAL medical s.r.o. Kettnerova 1940/1 15500 Praha 13 IČO: 05457955	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zdravot.pomocky
Názov položky zdravot.pomocky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,52 EUR