Faktúra DFB0342/25

Faktúra doručená: 12.8.2025 Číslo objednávky: 533,39,40,43,45,50,51, Číslo zmluvy: 554/08/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pečivo
Názov položky chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,45 EUR