Faktúra DFB0332/25

Faktúra doručená: 4.8.2025 Číslo objednávky: 499,506,8,13,15,16,19, Číslo zmluvy: 520,26,27,31/08/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,76 EUR