Faktúra DFB0323/25

Faktúra doručená: 31.7.2025 Číslo objednávky: 491,94,97,500,7,11,14,18, Číslo zmluvy: 521,29,30/07/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 724,00 EUR