Faktúra DFB0302/25

Faktúra doručená: 15.7.2025 Číslo objednávky: 455,58,61,66,69,71,81,84, Číslo zmluvy: 487/07/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 673,45 EUR