Faktúra DFB0282/25

Faktúra doručená: 2.7.2025 Číslo objednávky: 427,28,34,36,41,42,49, Číslo zmluvy: 448/06/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,92 EUR