Faktúra DFB0287/25

Faktúra doručená: 3.7.2025 Číslo objednávky: 041/25
Dodávateľ ASANA - Služby DDD Brigádnická 5 - p.Oríšek 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 32778015	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizačné práce
Názov položky deratizačné práce deratizačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,00 EUR