Faktúra DFB0241/25

Faktúra doručená: 12.6.2025 Číslo objednávky: 377,76,79,85,86,93,94,95, Číslo zmluvy: 399/06/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,03 EUR