Faktúra DFB0262/25

Faktúra doručená: 25.6.2025 Číslo objednávky: 401,3,6,9,10,15,17,21, Číslo zmluvy: 424/06/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,05 EUR