Faktúra DFB0276/25

Faktúra doručená: 30.6.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
technik BOZP 04-06/25
Názov položky technik BOZP 04-06/25 technik BOZP 04-06/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR