Faktúra DFB0245/25

Faktúra doručená: 16.6.2025 Číslo objednávky: 374,78,84,87,91,96,400, Číslo zmluvy: 404,407/06/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 754,68 EUR