Faktúra DFB0225/25

Faktúra doručená: 3.6.2025 Číslo objednávky: 343,46,48,53,54,59,60,64, Číslo zmluvy: 367,73/05/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 328,08 EUR