Faktúra DFB0249/25

Faktúra doručená: 18.6.2025 Číslo objednávky: 031/25
Dodávateľ VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. Pivovarská 542 68601 Uherské Hradiště IČO: 44962185	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
revízia výťahu II.Q. 2025
Názov položky revízia výťahu II.Q. 2025 revízia výťahu II.Q. 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,10 EUR