Faktúra DFB0214/25

Faktúra doručená: 30.5.2025 Číslo objednávky: 336,39,42,45,47,52,55,58, Číslo zmluvy: 365,72/05/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 835,06 EUR