Faktúra DFB0205/25

Faktúra doručená: 22.5.2025 Číslo objednávky: 318,23,25,30,32,37,38, Číslo zmluvy: 341/05/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,12 EUR