Faktúra DFB0193/25

Faktúra doručená: 13.5.2025 Číslo objednávky: 294,99,300,307,308,314, Číslo zmluvy: 317/05/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,34 EUR