Faktúra DFB0178/25

Faktúra doručená: 5.5.2025 Číslo objednávky: 268,69,75,76,78,81,82,85, Číslo zmluvy: 287,88/04/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,94 EUR