Faktúra DFB0209/25

Faktúra doručená: 23.5.2025 Číslo objednávky: 027/25
Dodávateľ Karimtech, s. r. o. Nimnica 251 020 71 Nimnica IČO: 46537678	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
sacia lista a kefa na umyv.stroj
Názov položky sacia lista a kefa na umyv.stroj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,22 EUR