Faktúra DFB0160/25

Faktúra doručená: 24.4.2025 Číslo objednávky: 251,54,55,59,60,64,77, Číslo zmluvy: 267/04/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,06 EUR