Faktúra DFB0154/25

Faktúra doručená: 16.4.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
servis zariadenia
Názov položky servis zariadenia servis zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,66 EUR